老師，匯算清繳 民非企業，我司有一個無形資產軟件費10萬元，24年完成了一部分（支付了2萬元）審計要求計入無形資產，那匯算清繳-資產折舊攤銷表 無形資產要怎么填呢，因為我們沒有攤銷，賬載金額 稅收金額 本年攤銷 攤銷額 這些都要怎么填寫呢
同學你好，賬載金額需要寫2萬，稅收金額也是2萬，本年攤銷0，稅法本年攤銷需要看無形資產按照幾年攤銷，填寫當年應攤銷的金額
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老師，麻煩問一下我所得稅匯算清繳時資產折舊，攤銷調整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調整，而且累計折舊的金額和資產負債表累計折舊年末減年初也一致，但是我去年有個大的固定資產清理了，這樣就導致我累計折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產折舊和攤銷這個表呢？
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老師你好，咨詢一下我現在申報企業所得稅匯算清繳無形資產費用攤銷額 38323.2，無形資產賬面余額 12448.53， 審計報告調整沖回多攤銷部分 23624.95，那么我應該怎么填寫 A 105080 資產折舊攤銷表呢
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老師，去年公司515萬元購買土地，契稅169500和印花稅1412.5元，這3筆合計在無形資產的。分10年攤銷的。去年季度所得稅納稅申報沒有填寫 A201020資產加速折舊攤銷表，是不是匯繳清算時填了就可以啊。 還有就是今年前兩個季度的資產加速折舊攤銷表也沒填，想把第三季度的資產加速折舊攤銷表填了。請問這個無形資產的金額怎么填寫這個表啊
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甲公司2x18年3月1日以810萬元的不含稅價格購入一項商標權，合同規定使用年限8年，期滿后可續約1年且不需要支付大額成本，法律規定該商標權有效使用年限為10年。甲公司另自行研發一項非專利技術在2x18年7月1日達到預定用途，初始計價400萬元，該項非專利技術無法預計使用壽命。甲公司2x18年12月31日資產負債表“無形資產”項目應列示的金額是（1135 ）萬元。 資產負債表中的無形資產項目反映的是無形資產賬面余額減去累計攤銷和計提的無形資產減值準備后的金額。此題中第一項無形資產因為有1年的不需要支付大額成本的續約，所以攤銷年限應該是9年（8＋1），企業2x18年攤銷金額＝810/9×10/12＝75（萬元），所以2x18年12月31日資產負債表“無形資產”項目應列示的金額＝810－75＋400＝1 135（萬元）。 老師，還有這個，810/9×10/12＝75（萬元），這個就算一個月可以了？，這題目怎么也看不出就一個月呀，好奇怪，麻煩老師詳細解答一下，謝謝
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2023年度有一筆調整的無形資產攤銷額 貸：無形資產1000（紅字） 貸：累計攤銷（藍字） 那么我在申報2023匯算清繳的時候，A105080這張表的第2列本年折舊攤銷額中需要包括這個1000元嗎？第5列稅收折舊攤銷額金額呢？
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老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的，申報經營所得時扣除多少社保費
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這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間，這里的銷售和自產自用，還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣，我在增值稅里沒看見啊，他啥意思？
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委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅，是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了，所以不交對嗎？
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關稅為啥是 10800??14% ??？他不是關稅計稅價格，加關稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計稅價格這里，委托加工應收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊？
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這個為啥要 5989-5085 ??？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個后邊為啥是 20??2000 啊
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沒有完成呢 還在測試
那您的意思要按多少年攤銷呢 計算公式有嗎 分別填多少金額呢
合同有規定受益年限嗎，如果有規定按照規定，沒有規定一般最長不超10年
沒有規定受益年限 就是雙方簽訂了一個技術開發合同，對方給我司開發了一個系統
合同簽訂是到25年9月驗收，24年是還在測試階段
我們24年12月份收到2萬元的發票
根據企業的實際情況，10年以內選擇一個合理的攤銷期限就可以
比如5年要怎么計算呢 稅收金額 折舊要怎么填？
稅收金額=2/5/12*當年應攤銷的月份
這是算的折舊的金額
稅收金額有三項需要填寫 資產計稅基礎 稅收折舊 攤銷額 累計折舊 攤銷額 這三項分別填多少？ 還有賬載金額 以上的三項分別填多少？
計稅基礎就是賬載金額，稅務局承認這部分無形資產的情況下，稅收折舊和累計折舊相等，要看是哪個月份形成無形資產的，當月攤銷，按照2/5/12*當年應攤銷的金額計算折舊金額