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老師,收到公司業(yè)務(wù)員員工高鐵票一共172元,怎么做分錄啊

2025-04-29 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-29 15:18

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸:銀行存款

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快賬用戶4954 追問 2025-04-29 15:20

不是高鐵稅可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:21

是的,這個(gè)是可以抵扣的,自已計(jì)算出來就可以

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快賬用戶4954 追問 2025-04-29 15:23

老師,不會(huì)算,這個(gè)要怎么計(jì)算呀?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:24

172/1.09*0.09直接這樣算就可以了

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同學(xué)你好,如果是出差 借,管理費(fèi)用一差旅費(fèi)100/(1%2B9%) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100/(1%2B9%)*9% 貸,庫存現(xiàn)金等100
2021-08-23
你好,出差的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,做的差旅費(fèi)。
2022-09-15
您好, 計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就可以了
2023-09-26
好,你們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的嗎?
2023-09-26
員工因公事需退票,產(chǎn)生的退票費(fèi)應(yīng)作為公司業(yè)務(wù)支出處理。報(bào)銷時(shí),先確認(rèn)費(fèi)用合理性,然后計(jì)入“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”科目,憑證備注清楚原由。確保會(huì)計(jì)處理符合公司政策和稅法規(guī)定。
2024-09-18
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