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外貿出口企業,4月份退稅發票已做勾選,當月增值稅附表2的23欄沒有做進項稅額轉出,實際退稅申報及退稅到賬發生在7月,到現在一直都沒做轉出申報,這種情況怎么處理?

2020-09-20 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-20 21:54

你好不需要做進項轉出 在26到28欄還有35來填寫就可以。

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快賬用戶6620 追問 2020-09-20 22:09

我在9月報表上申報待抵嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-20 22:18

你好是的,在待抵扣里面填寫。 應該是四月份填寫

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快賬用戶6620 追問 2020-09-20 22:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-21 06:52

不用客氣的 應該的

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你好不需要做進項轉出 在26到28欄還有35來填寫就可以。
2020-09-20
你好,你當時開紅色信息表的時候,是不是填寫的是購買方已經認證?
2023-08-09
你好 可以先勾選認證,后期再退稅申報
2021-03-02
你好 上個月填寫的 本月還有嗎
2024-10-14
同學你好,轉內銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報增值稅,未開票等同于開票,那成本相對應就結轉了,
2022-01-15
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