你好不需要做進項轉出 在26到28欄還有35來填寫就可以。
外貿出口企業,4月份退稅發票已做勾選,當月增值稅附表2的23欄沒有做進項稅額轉出,實際退稅申報及退稅到賬發生在7月,到現在一直都沒做轉出申報,這種情況怎么處理?
老師,咨詢一個問題 外貿型出口退稅企業,10月份的業務,收到可抵扣的進項發票,忘記做退稅申報,只能在11月份進行勾選操作,那我10月份的賬務如何做賬 做進項稅轉出嗎
外貿公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關單,期中一項退稅率為0,本月申報才發現,進項已在上月月底出口勾選,現在要轉內銷,勾選已回退,重新在本月內銷勾選進項,但是有個問題,成本怎么結轉?產品的成本都是按開的銷售發票結轉,可是這票轉內銷,實際是沒有開銷售票,賬務怎么處理?增值稅如何申報?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
請問外貿企業上個月有一張進項發票做了退稅勾選后出現在增值稅申報表附表二(待抵扣進項稅)但后來由于這張發票開錯了,又做了退稅回退,取消了退稅勾選,但是申報表附表二還是有這張發票在待抵扣欄怎么處理?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
我在9月報表上申報待抵嗎?
你好是的,在待抵扣里面填寫。 應該是四月份填寫
好的,謝謝老師
不用客氣的 應該的