老師:這個工資表昨天老板叫他姐算的，7月份的工資昨天有的發了，有的沒發。怎么做賬？科目怎么寫？做到哪個月？那個員工借的1000是前天借的，怎么做賬？兩個扣社保的是8月份買社保的。怎么做賬？新手剛轉行一家新開的公司，還沒開業。求指導，謝謝！
同學您好，計提工資，應該是7月份的時候計提，借管理費用等——工資貸應付職工薪酬——工資。 發放是8月份發放，借應付職工薪酬——工資貸其他應付款——個人社保銀行存款，最好是一次發放工資的，還沒有發的，您可以做個備查賬
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老師:這個工資表昨天老板叫他姐算的，7月份的工資昨天有的發了，有的沒發。怎么做賬？科目怎么寫？做到哪個月？那個員工借的1000是前天借的，怎么做賬？兩個扣社保的是8月份買社保的。怎么做賬？新手剛轉行一家新開的公司，還沒開業。求指導，謝謝！
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老師:這個社保的做賬對不對？這兩個是老板與他家人，個人部分如果是公司支付，怎么做賬呢？還有結轉本月損益要有附件嗎？用什么做附件呢？新手轉行 請指導一下，謝謝！！
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老師好！請問一個關于工資社保的賬務處理。 新開業公司，前幾個月工資0申報，10月25日公司社保新增1名員工，11月電子稅務局申報社保。公司規定每月中旬通過網銀發放工資。 我的問題是：（1）10月份新增的員工工資在11月發放，可是社保已扣，10月份社保和個稅都要申報，但是10月工資沒有發，工資明細表要11月中旬發放時才會有，那么10月分錄怎么做？11月怎么做分錄？ （2）新員工入職，社保只要在25日前添加，都可以算在當月，可公司發工資是在月中，那月中到25日之間入職的員工，社保已扣，工資明細沒有記錄，怎么處理？
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老師我們有兩個員工休長假了不發給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢？要和正常發工資上社保的員工一起計提社保嗎？我不知道該怎么辦了，分錄怎么寫。 一月份的應發工資是109906.72.2月7號是發工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢？老師麻煩指導的時候把數據給我帶上不然我看不明白謝謝
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請教下老師，員工A在1月份沒有工資，因為他一天都沒有出勤，可是公司給他交1月份的社保了，但他2月份一天也沒來，也沒有工資，而且在2月離職了，那就沒法在以后月度從他工資中扣除公司給他交的1月社保了，這部分公司給他代墊的社保個人部分應該怎么入賬呢？分錄怎么做？
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老師，情況是這樣的，去年有一個員工離職了，以前的公司還在跟他申報個稅，現在入職的公司也在申報個稅，導致工資超了，要交個稅，一般這種情況要怎么處理呀？
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25年剛升級為查賬征收的個體戶，如果只申報了一季度的工資薪金，沒有開房租水電發票，注銷時要補齊嗎？
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老師您好，我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎，而是直接計入當期損益科目嗎
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查賬征收的個體戶，注銷時會被查賬嗎？
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老師您好，有個問題想請教，甲方是建設方，乙方是施工方，甲乙簽訂一份工程施工合同（總價合同），合同約定水電及鋼材由甲來供，同時甲按照合同約定價格給乙方開票，抵頂工程款，請問甲方從購買水電鋼材，到給乙方開票的會計核算如何做？
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老師我司放款，貸款到了受托支付方！請問我如何記賬？
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重慶某公司答應借給我公司一億（有借款合同），并且免歸還（有免歸還協議），實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬，即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本，要繳企業所得稅嗎？
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酒店服務型行業，注冊資本200萬，資產實質3500萬，借款3600萬用于經營，欠貨款200萬，實質經營虧損，無法達到1年內還款，利息也未進行計提，面臨高個稅稅務風險，該怎么處理呢？
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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工資計提是什么意思呢？發工資都要走這個科目嗎？
借:管理費用是什么意思？是部門嗎？這個新公司目前有文員，我一個會計，還有一個煮飯的，其他都是業務員。怎么記科目做賬？
現在是9月份發7月份的，不用走計提吧？如果以后裝了軟件，我錄入哪個月的支出為呢？
文員，會計和煮飯的都可以記入管理管理費用，業務對可以記入銷售費用
計提的是記入當月成本費用里面的，這是7月份的工資，就是7月份計提
一定要補計提這個科目在7月份嗎？我做內賬的，要走這一程序嗎？計提這個程序起什么作用？分內外賬嗎？
那或者您就補做在
一定要補計提，對嗎？
是的，最好是先計提工資，再支付工資