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演示賬套

小規模納稅人一季度各開了專票和普票，三月份的專票普票都是按1%開具的，請問怎么申報啊？增值稅減免稅申報明細表怎么填

2020-09-09 17:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-09-09 17:01

同學你好，普票和專票的合計數有超過30萬么？

快賬用戶1669 追問 2020-09-09 17:01

已經超過了，老師

齊紅老師解答 2020-09-09 17:04

同學你好，如果已經超過；專票填主表第二行稅務機關代開；普票填主表第三行；減征的2%填入減免稅申報中選擇減稅性質代碼及名稱是0001011608|SXA031901121|對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部稅務總局關于支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》

快賬用戶1669 追問 2020-09-09 17:05

專票和普票的2%減免都填在一起是嗎

齊紅老師解答 2020-09-09 17:06

同學你好，專票和普票的2%減免都填在一起是嗎——是的

快賬用戶1669 追問 2020-09-09 17:33

老師，小規模納稅人減半政策是哪一號公告

齊紅老師解答 2020-09-09 21:07

同學你好，非常抱歉，晚上有課，才看到追問根據《財政部、稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)第三條規定：“由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況，以及宏觀調控需要確定，對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。”

快賬用戶1669 追問 2020-09-09 21:09

謝謝老師，沒關系

齊紅老師解答 2020-09-10 05:53

不客氣的，祝您學習愉快！