哦，我把研發支出全部資本化了，資產負債表期末就沒有余額了？

你好，那資產負債表的研發支出余額就是0，把研發支出資本化金額計入無形資產欄次就是了

我之前都沒有增加過什么科目，只是本月結費用化了以前發生的研發費用。。資產負債表就不平了。老師能幫忙分析下原因么？

你好，之前費用化的研發支出，應當在當月就結轉到管理費用核算，而不是這個月才結轉的 （原因就出現在這里）

那我之前的報表也都是平衡的呀。

有研發費用資本化的可以暫時不用結轉的呢。。。我是現在確定了這些錢是費用化的。

你好，之前報表平衡，那現在的研發支出——費用化支出結轉到管理費用，報表應當仍然是平衡的才是的

所以說可能是報表取數出現了問題，麻煩解決一下？

你好，報表取數公式出現了問題，這是需要聯系軟件開發單位才是的

老師啊，正常這個數據是怎么來的我們應該也是知道的吧，就是結轉過程中。....

你好，正常這個數據是怎么來的，你所指的這個數據具體是哪個數據？

你說這這個賬務處理有沒有問題，上次記得有人說可以匯總到一起結轉的研發費用。