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演示賬套

#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)管理費這個月300戶270000，做分錄先做預收銀行存款270000，預收賬款267327，應交稅費-應交增值稅2673，能不能10月份報稅時再一起確定3個月的收入做分錄借預收賬款66832，貸主營業(yè)務收入66832，這樣對嗎？謝謝

2020-09-07 11:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-07 11:13

不可以的，收入是按月進行確認的

快賬用戶4908 追問 2020-09-07 11:59

小規(guī)模季度報稅也得按月確認收入對嗎？老師我上面改成月確認收入，做的分錄對嗎

齊紅老師解答 2020-09-07 12:19

是的，按月確認收入的

快賬用戶4908 追問 2020-09-07 16:51

哦！老師小區(qū)物業(yè)一戶收的九項費，7，8月份都存的私戶了，這個月老板讓進公戶，那這些費需要取出現(xiàn)金一戶一戶轉公戶嗎？分錄也是一戶一戶做嗎？還是大分類進賬就行啊？比如物管費一共多少，電費一共多少，等等

齊紅老師解答 2020-09-07 18:18

是的，要一戶戶存入公戶的

快賬用戶4908 追問 2020-09-07 18:53

幾百戶都需要一戶一戶弄嗎？錢在私戶是不是得取出現(xiàn)金再一戶一戶存進公戶呢

齊紅老師解答 2020-09-07 18:54

是的，因為你是不同的業(yè)主，不可能所有的業(yè)主一起打款吧

快賬用戶4908 追問 2020-09-07 18:58

那電費，水費，暖氣費都是代收款也得進了吧？然后把代收款記了往來借銀行存款，貸其他應付款，也是得一戶一戶做，老師是這樣嗎？

齊紅老師解答 2020-09-08 10:20

是的，是這樣子的額

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