老師 我是小規模差額征收，一季度沒超過30萬，但是額外開了一張3個點普票，我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點申報時提示我頁面數據已發生變化，再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了，本來第十行的數據也沒有了，這種情況我應該怎么辦

老師：8月份我開了一張9萬的銷項，又開了一份10萬的銷項負數，稅盤也顯示本月開票總額是-1萬，可是填寫報表的自動獲取數據的時候沒有顯示這個負數銷項的信息，只顯示正數的9萬的數據，這個我可以手動給他改成負數跟稅盤一致嗎？以前也有這種情況，但是報稅時顯示報表數據都沒問題，這次就沒顯示出來，我就不知道是哪里出了問題？

老師，這個稅率為1的專票，假如我認證了并抵扣了，是不是2月份報增值稅副表2的時候那里直接顯示的就是這個發票上的信息，我們是一般納稅人，剛成立，沒有開銷項發票，是不是抵扣了，就報稅時候最后是負數，這樣可以嗎

9月份供應商要求退一張幾個月前的票，但已經抵扣了，我司于9月給對方開了紅字信息表，后來對方10月份才開出負數發票過來，現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票，金額為這張發票，但是這張發票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！