你好,需要在附表2 8b和10欄里面填寫。
購買國內旅客運輸服務增值稅電子發票計算進項稅額申報時,要在增值稅報表主表進項稅額欄要手動改加上本期認證的吧,直接在附表二填了主表帶不出來
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數據是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數據自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數據吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
增值稅納稅申報表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進國內旅客運輸服務,取得增值稅電子普通發票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據,按規定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
一般納稅人增值稅申報,生活性服務進項稅額加計15%抵減應納稅額,加計抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
為什么要填8b啊,老師
你好,就是這么規定的。