你好老師，今天稅局人員打電話給我公司，說我公司的19年的增值稅申報和年度余額對不上，喊我公司核對后更正申報，后我核對了，因為有無票收入，所以銷項稅額和稅控盤的稅額會不一樣，還有就是稅控盤的280沒減免，是因為這兩個的原因引起的嗎？

老師，新公司一般納稅人，無業務發生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

老師，我公司是小規模納稅人，今天接到稅局電話說我申報的四季度所得稅收入數據和稅局后臺系統統計不符。 所得稅的收入數不就是稅盤上的全部的開具發票不含稅金額嗎？我要自己核對一下，怎么能正確快速核對?

老師您好，我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司，賣掉大貨車后有無票收入，然后我做固定資產清理，申報當期增值稅時，我在未開票收入那一欄填入了收入金額，但是，我在想一個問題：就是到季度末申報所得稅時，賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等（因為這筆無票收入），這樣正常嗎？ ②我在計提季度企業所得稅時，是不是應該以增值稅申報時的收入（也就是包含這筆無票收入）的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額，而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額？請問是這樣嗎？（備注：我解釋一下，因為賣舊貨車，貸方固定資產清理時，產生收入沒有計入”收入“相關科目，而是計入”固定資產清理“科目，因此導致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。）

您好，我想問一下，我們公司今年買的車，會計上正常折舊按扣減殘值后的數額折舊的，今年想一次性500以下固定資產遞減稅額，填寫申報表時殘值怎么考慮，因為在以后年度調增的時候，有殘值的折舊額合計數和一次性遞減的稅額對不上，要把殘值也一起折舊了嗎