老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發票和收據，收據沒有章。來報銷。合計6000元。發票張三開的是A公司的發票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費，50元餐費，從B公司走帳做賬務處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發票。這時候B公司該如何做賬務處理呢。張三把這3870的發票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務處理呢。
你好！張三是A公司的人還是公司的人。
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老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發票和收據，收據沒有章。來報銷。合計6000元。發票張三開的是A公司的發票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費，50元餐費，從B公司走帳做賬務處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發票。這時候B公司該如何做賬務處理呢。張三把這3870的發票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務處理呢。
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老師您好！我們是一家代賬公司，最近收到我們的客戶A公司從B公司購買材料的一張進項發票8萬元，同時還有一張A公司向個人甲轉款的銀行回單8萬元，要我們做賬務處理。問它為什么沒有把8萬元的材料款轉給B公司而是轉給了個人甲，他們說當時是個人甲代墊的錢款。 我們根據上述發票和回單做賬，會不會有稅務風險？！ 請老師指導，謝謝！
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A公司報廢車輛，把車輛賣給B公司。10月的時候收到B公司銀行轉載1000元。10月份入賬 借：銀行存款 1000 貸：固定資產清理。做這筆分類拿到的票據只有銀行收款回單。 到了11月份 A公司開出普通發票給B公司，價稅合計金額是1000元。 我想問的是，在A公司角度11月份開出的發票怎么進行賬務處理？
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A公司給B公司做了個展架服務活動，A公司對接的人一直是張三個人，這個張三個人又不是B公司的人，由于款項一直未付，A公司告了B公司，但是法院判決最后由張三承擔這筆服務活動費，可張三個人又用他其中的一個公司C公司來付款給A公司，請問老師這個發票我們應該開給誰。（法院判決書上以及提供的服務這塊服務活動從未體現過C公司）
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老師 現在有一筆業務，出版社印一本書其中印刷費50萬，版稅30萬，紙張費10萬。其中我們A公司收30萬版稅。B公司收10萬紙款。其實這10萬紙款是給B公司的抽成。但是B公司沒有進項紙張的發票 就不能開紙張銷項給出版社。問題呢出版社為了業務流匹配印刷必須要有紙張原材料。所以風險都轉嫁給B公司了 B公司要是開具紙張發票就等于虛開了。這個業務怎么優化能合理呢 B公司能順利收回10的回扣。而出版社又能業務流完善呢
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A公司的人。
A公司的人。
A公司的人。
張三是A公司的人
你好！B公司掛其他應收款。因為發票的單位名稱是a公司的。真實業務收就可以路障，但是未取得合規發票不可以企業所得稅前抵扣，匯算清繳的時候要做利潤重生。
吃飯的點的外賣就一個明細沒有發票，有收據沒有財務章這樣的都沒辦法入賬，我就入的有票的。像這種我們好幾個公司。收入走B公司，但是花銷費用卻走A公司的帳。因為我們A公司是一般納稅人。B公司是小規模
你好！這樣是存在查賬風險的。
正確的就要收入在哪個公司發生的費用也應該做在哪個公司對吧老師，不能張冠李戴。像上面這個報銷情況我B公司就會出現掛帳情況對吧老師。
你好！實際哪個公司的費用就要計入哪個公司。
老師高鐵票和打車票我是走管理費用交通費吧。還是差旅費呢，員工吃飯的錢怎么做賬務處理呢，我們是去外地開會產生的謝謝費用
你好！高鐵的話，應該是做差旅費處理。
打車費應該走管理費用交通費吧。餐費呢走什么科目
你好！是的，餐費要看具體產生的原因記錄差旅費，招待費或者是福利費。
這是出差吃飯不記錄在工資里，應該記錄差旅費吧
你好，出差的話是計入差旅費。
老師你看我這分錄做的對吧
老師你看我這分錄做的對吧
你好，可以這樣處理的。
好的謝謝老師的指導，做完了
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝