您好,需要填上。開票,在未開票處填寫負數。抵消之前的;分錄就沖銷以前確認的分錄,后重新做一筆憑證,一正一負為0,對收入沒實質性的改變。
增值稅納稅申報表附表一,未開具發票,是不是要把本月已發生的銷售行為未開票的金額都填上,那后期如果開票了要怎么處理呢?分錄怎么做呢
老師,這個月申報增值稅的時候在未開具發票上面填了數據,那么這個月要是把未開具發票的金額開出來了,下個月申報應該怎么申報呢
個稅退稅手續費 做營業外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數么 如果不開票在未開票發票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發票列,分別據實填寫銷售額及銷項稅額 )
你好,之前做未開票收入85840.71,稅額11159.29,共97000。上月開票后總額是85840.70,稅額11159.30,和未開票收入差一分錢。這一分錢怎么做分錄呢?因為本月申報時已經未開票那里按85840.70減去了… 現在要是匯總就和申報的增值稅表的銷售額差一分錢了
請問老師,增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入,這個月我把發票開出來了,那么在增值稅申報表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報的未開票做負數填列?
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
固定資產清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會保障性繳款,填寫金額是單位承擔社保部分吧
老師,之前企業是按開票確認收入的,后來按出庫確認收入,改的確認收入的時候會有之前沒開票,但是后來開票了,之間就會有差異,這個怎么處理
老師,涉及以前年度的費用,怎么調整未分配利潤
請問老師,業務人員沒有和公司簽訂勞動合同,但是偶爾有提成收入,出差機票費用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門發生的拍攝宣傳視頻發生的費用,應該記入哪里比較合適呢?
老師,請問勞務報酬是怎么計算個人所得稅的