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老師，我想問下老板招待客戶去旅游，這個費用報銷要交稅嗎，或者可以報銷嗎，金額比較大，有2萬多
2020-08-30 16:11
2020-08-30 16:11
你好 不需要交稅，可以計入業務招待費。
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你好 不需要交稅，可以計入業務招待費。
2020-08-30
你好，這個自然是不可以的，屬于虛開發票。
報銷也可以，但是匯算清繳時調增。
2022-02-10
你好，不能稅前扣除，要調增
2021-05-17
同學你好，可以報銷的，按照公司規定來做。如果是管理人員出差，計入管理費用，銷售人員就計入銷售費用
2023-03-22
您好，這個的話，視同銷售，可以正常做銷售費用，但是不抵扣就行
2023-12-08
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Q
老師，我想問下老板招待客戶去旅游，這個費用報銷要交稅嗎，或者可以報銷嗎，金額比較大，有2萬多
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Q
老師好，公司采購部門的員工報銷比較多，是否可以報銷金額累計然后一次性打款？比如今年一季度該員工多次分批報銷合計50000元，然后我先一次性轉她30000元，下個月再轉剩余的或者后面又有報銷疊加進去，但每次我打給她的金額和填單子的金額不一致，這樣操作可以嗎？（打款金額肯定比報銷金額要小）
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Q
老師，我們公司有種情況，就是領導經常外出招待客人，發生的業務招待費或者差旅費，有很大金額沒有發票，公司以往做法是找相關地方幫忙開發票，然后付給對方幾個點的錢，然后用這個發票來報銷，請問老師，這樣做可以嗎？
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Q
老師你好！ 1.出差的人員我們按照一天50元計算，報銷款只有業務招待有發票，個人的一天50是沒有發票的，還有一個月200元電話費，也沒有發票的。 2.想問:可以報銷嗎？按照報銷款公賬發放可以嗎？ 3.我又該如何做賬呢？直接做到管理費用或者銷售費用——差旅費嗎？
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Q
老師你好，我們老板這個月開了大金額的銷售發票，沒有成本費用票可以抵，年末企業所得稅會交很多，老板又不想交這么多稅，可以暫估成本，或者有其他方法合理避稅的嗎？還有我們計提工資從來沒有發放過，有什么影響嗎？
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