老師，冷鏈運輸，租車的，公司沒有車輛，請教老師，租車運輸?shù)臉I(yè)務(wù)流程如何做？有這方面詳細課程嗎？哪些需要上稅？哪些可以做進項抵扣，哪些可以入成本

您好老師，我公司是一般納稅人物流運輸公司業(yè)務(wù)也只是收取掛靠管理費，以前會計根據(jù)機動車發(fā)票全部計入固定資產(chǎn)每月計提折舊(實際上這些車輛都是個人的），現(xiàn)在造成公司進項留抵稅額幾百萬，可公司賬上固定資產(chǎn)金額很大運輸收入幾乎沒有，像這種情況該如何調(diào)整賬務(wù)如何處理

某企業(yè)2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9% ,價稅合計200元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (2)與乙貨運企業(yè)共同承接一-項聯(lián)運業(yè)務(wù), 收取全程不含稅貸收入 75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時支付給乙貨運企業(yè)(一般納稅人)聯(lián)運運費,井取得乙貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款30萬元。 (3)當月購進5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進一輛辦公自用的小轎車,取得機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票上注明的加稅合計金額22.6萬元, (4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元, (5)當月一輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費1.8萬元, (6)因保管不善 ，上月從一般納稅人企業(yè)購進的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當?shù)?般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務(wù)) ,進項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做) 要求根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計算出合計數(shù): (1)計算該企業(yè)本月銷項稅額。 (2)計算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額。 (3)計算本月準予抵扣的進項稅額。 (4)計算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅。

(1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價稅合計200萬元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運企業(yè)共同承接-項聯(lián)運業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時支付給乙貨運企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運運費,并取得乙貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款30萬元。(3)當月購進5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進--輛辦公自用的小轎車,取得機動車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元,(5)當月-輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費1.8(6)因保管不善，上月從--般納稅人企業(yè)購進的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當?shù)?般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務(wù)),進項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計算出合計數(shù):(1)計算該企業(yè)本月銷項稅額。(2)計算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項

老師您好：我們是運輸公司主營業(yè)務(wù)收入為給外面公司開增值稅運輸發(fā)票，很多時候?qū)Ψ酱蜻M我們公戶10元，我們扣除開發(fā)票票點（比如：6000元）剩余94000我們用私戶回給對方，公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎？ 1.對方給我轉(zhuǎn)10萬我開出運輸票10萬，直接用對公賬戶回94000元。（我只保留6000元記內(nèi)賬） 2.對方直接對公戶轉(zhuǎn)10萬，隔幾天我對公回10萬，運輸發(fā)票開出10萬，開票稅點收入直接讓對方私戶對私戶轉(zhuǎn)。請問以前兩種哪一種會好些？或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進賬發(fā)票（賣油）