老師，我1月份有一筆款用錯科目了，本來應該進其它應收款的，但是用成了在建工程科目，我現在要調過來，分錄要怎么寫呢
你好！你借其他應收款 貸在建工程就可以了。
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老師，我1月份有一筆款用錯科目了，本來應該進其它應收款的，但是用成了在建工程科目，我現在要調過來，分錄要怎么寫呢
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你好，老師，我5月份有一筆分錄做錯了。應付賬款本來是付給a公司，但我選擇的時候選錯了選成B公司了。現在我發現期末余額有錯誤。是5月份的賬，我現在7月份我要該怎么更改過來呢？
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跨年的分錄寫錯了，需要調整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業務成本 貸 應付賬款。我在2018年1月紅沖調整這筆分錄 應付賬款改成其他應付款。怎么做調整的分錄
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2019年有一筆分錄原本應該是計入預付賬款的但是記錯了，記到其他應收款了，現在2020年12月想調整過來應該怎么寫分錄？2019-2020這筆預付賬款有退回部分，因為記在其他應付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎？
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老師，我想問下，就是下面這個會計分錄，借：在建工程 貸：其他應付款（貸方科目二級科目掛錯了。）我現在調賬，可不可以直接調成 借：其他應付款（對的往來科目）貸：其他應付款（錯的往來科目）
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老師，請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票，但是現在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經結了，再反結賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目，去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
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老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態，我想修改去年財報和季報，我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數)，這樣對嗎
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請問，我們公司跟私人租車，他開不了發票給我們，我們怎么入賬呢？
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老師你好，公司24年底利潤需要正，費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬，發現光職工薪酬就48萬，匯算清繳時財務報表費用30萬，職工薪酬48萬，提交也成功了，像這個有沒有風險，謝謝老師
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材料庫存太多，注銷怎樣處理
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我原始憑證怎么弄呢
你好！你把1月份的憑證復印下做原始單據。
更正錯賬的話是不是不用要原始憑證，如果我走更正錯賬的話要怎么弄呢
你好！這個就是錯賬更正了。實際上錯賬更正本身沒有要求原始單據。
喔喔 那我調的這個賬摘要怎么寫呢
你好！修改X月X日XX號憑證。
修改的這張憑證上還有其他事項的分錄 我能只更正這個一個事項的嗎
你好！可以的，這個沒關系。
謝謝老師
你好！不用客氣的了。