你好 現在可以抵扣 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
一般納稅人2019年收到的專用發票當時沒有認證抵扣進項稅,當時以為不能抵扣進項稅,全部金額入了費用科目,現在還可以認證抵扣嗎?可以把去年入到費用科目的進項稅做科目調整嗎?
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎,平常可以用這個科目入賬不?
老師,請問18年住宿專票當時進項稅額未認證抵扣,直接全額入費用,現在可以在系統上認證勾選抵扣,申報做進項稅額轉出嗎,
去年辦理口罩fda認證往國外打了一筆錢,代扣代繳了增值稅,因為當時聽說這比增值稅可以抵扣就放在了待認證進項稅科目中,但是不知道怎么抵扣需要什么手續,可以現在把這筆待認證科目轉到費用科目嗎?
公司是新成立不到一年的技術設計公司,一般納稅人,目前基本沒有收入,費用很多,取得增值稅專用發票進項稅今年是不是可以不用認證,等明年收入多的時候再認證抵扣,目前做 借:應交稅費——待認證進項稅額 明年認證抵扣時做 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待認證進項稅額
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目
謝謝老師!很詳細!
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