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你好,老師,一般納稅人的企業從小規模納稅人那兒取得3%的專票農產品進項稅,這3%需要到平臺認證嗎?認證以后還需要轉出再計算抵扣9%么,還是怎么做?

2020-08-20 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 08:31

https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q可以不用認證直接自己計算抵扣填寫

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快賬用戶1367 追問 2020-08-20 09:28

你好老師,農產品的所有收購發票都不需要到平臺去認證嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 09:37

是的,這個不需要去認證,你最好是問下你稅局口徑處理,看你們稅局咋說,收購發票認證不了你收到專票話,是不是需要認證再進項稅額轉出還是直接勾選不抵扣,我建議你問下你稅局口徑,這個農產品特殊各地處理不一樣

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快賬用戶1367 追問 2020-08-20 09:40

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-20 09:47

好的我先回復別的學員了

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https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q可以不用認證直接自己計算抵扣填寫
2020-08-20
你好,取得小規模納稅人發票,是農產品發票嗎??
2023-05-04
是的 不勾選 自己計算抵扣 也是計算抵扣 借庫存商品 進項 貸銀行存款
2020-11-28
這張發票勾選的時候選擇認證不抵扣
2022-01-02
您好,可以抵扣10%的,不過一般您不確定的時候用10%抵了再說
2021-11-09
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