https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q可以不用認證直接自己計算抵扣填寫
你好,老師,一般納稅人的企業從小規模納稅人那兒取得3%的專票農產品進項稅,這3%需要到平臺認證嗎?認證以后還需要轉出再計算抵扣9%么,還是怎么做?
一般納稅人取得小規模納稅人開具的專票3%稅率,購入的農產品,入賬可以按照9%的進項抵扣? 會計分錄? 認證平臺上勾選? 如果購入的是免稅產品呢?分錄怎么做?
公司一般納稅人 銷售農產品 收到小規模代開專票稅率3% 按規定可以按照10%抵扣。 1、具體發票還需要認證嗎?認證怎么操作?不認證怎么操作? 2、具體的分錄 最好帶數字舉例 3、報稅時怎么操作
老師,一般納稅人收購農產品從小規模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進項稅嗎?
老師下午好!公司在2021年是小規模,期間收到一些專票沒有處理。2022年轉為一般納稅人后,在發票認證平臺上認證發票時看到小規模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
我建筑總包單位 對于員工和農民工的工資 個稅怎么算
老師,債權債務明細包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發貨今年4月才收到貨款,我4月開發票日期是不是只有選4月了,然后4月確認收入
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
托育機構買菜時只有買菜清單沒有,下個月付款時才能取得發票。當月賬務處理借主營業務成本,貸應付賬款并以買菜清單作為附件。下個月付款時借應付賬款貸銀行并以發票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產品出貨裝卸費用放在什么科目
老師我們進口一批貨應交稅費是入進項稅額還是待抵扣進項稅
老師,出納給個資金流水賬要我把費用,利潤分開做 是什么意思
我公司財務費用-84.32萬元,預算數-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發票對方發票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
你好老師,農產品的所有收購發票都不需要到平臺去認證嗎?
是的,這個不需要去認證,你最好是問下你稅局口徑處理,看你們稅局咋說,收購發票認證不了你收到專票話,是不是需要認證再進項稅額轉出還是直接勾選不抵扣,我建議你問下你稅局口徑,這個農產品特殊各地處理不一樣
謝謝老師
好的我先回復別的學員了