Q
老師，那個資產負債表上未分配利潤的余額跟利潤表上的凈利潤的金額不一樣怎么查，我就發現是一筆開票服務費的金額呢，但我分錄做對的啊，不知道到底什么原因
2020-08-09 17:58
2020-08-09 17:59
你好 你用了以前年度損益調整嗎
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但是也不算重大差錯，要以前年度所以調整嗎？這樣還要去調24年年報
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就7月份發生的啊
未分配利潤的期末余額減去年初余額不是剛好利潤表的凈利潤的余額嗎
你的分錄是怎么做的
支付的時候借:管理費用，貸:現金，抵扣時，借:應交稅費（減免稅款），貸:管理費用
然后結轉稅金時:借:應交稅費-銷項稅額，貸:應交增值稅-進項，應交稅費-減免稅額，應交稅費-未交增值稅
把管理費用貸方的那個放到借方負數
對了，謝謝
不用客氣的，應該的
為什么要負數
費用發生額在借方 放到貸方結轉損益去不到數