老師，公司7月份才升的一般納稅人，這個月報稅，增值稅申報表不太懂得怎么填，老師有什么好的方法沒有，還有就是，我在增值稅申報表附表二中，第一欄認證相符的增值稅專用發票那兩欄都是陰影，不能填數據是怎么回事呢
您好 您可以打開下面鏈接學習增值稅申報 https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/ 您有在增值稅勾選平臺勾選認證進項稅額么
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老師，公司7月份才升的一般納稅人，這個月報稅，增值稅申報表不太懂得怎么填，老師有什么好的方法沒有，還有就是，我在增值稅申報表附表二中，第一欄認證相符的增值稅專用發票那兩欄都是陰影，不能填數據是怎么回事呢
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老師 ， 想問下 我今天在報稅，增值稅都已經弄好了 數據也很金蝶一樣，現在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ，那現在我來填寫附加稅 導入數據就是零了， 但是這月有附加稅產生的 ，我是不是要把增值稅申報撤回呢？還是要怎么弄呢？
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老師，5月供應商有開專票給我，但是我沒有認證，也沒有進行退稅勾選，我是6月才集中勾選5月和，6月的發票的，那么我現在填5月份增值稅申報的時候，是不是認證相符的增值稅發票都是0，等到7月份才一起填。
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老師，我報這個月的季報增值稅的時候，增值稅附列表二進項稅額明細填報不上去，本期認證相符的增值稅專用發票。第35欄是灰色的，填不了數字，我把它初始化之后，還是灰色的，數字根本敲不上去，怎么辦啊老師？
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老師，一般納稅人申報表二，第二欄次本期認證相符且本期申報抵扣這個數，假如認證38份，金額2127790.31，稅額89420.89，但其中有一張是異常憑證進項稅額44.16元，我填寫在23a欄次，那么第二欄次填寫的數據包不包含23a的數據呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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有勾選，并且確認了
附表二有數據準備區么
是這樣的
下面的30行您手動填入數據看看
是不是應該在24欄填呢
我欄次記錯了 填35欄就好了
填完第一欄數據就有了，只需填這一欄其他不用填了是嗎，
老師，還有一個問題，主表第27欄這個數據我點進來就自動生成的，本期已繳稅額，我們還沒繳呀，我沒明白這個數據是哪里來的
您附表二進項稅額現在是多少 可以截圖看看么
我們的銷項也不只18418.22，跟進賬差不多
您小規模納稅人期間有沒有繳納過稅金？
7月份繳了4-6月的稅款，那時候是季報，但是我們繳的稅款也不是這個數字，沒有這么多
那您把28欄數據刪除看看能保存么
老師，這是附表一，我還沒填，有兩種稅率的都要分開填是吧
是的 有兩種稅率的都要分開填
好的，我先填，非常感謝老師的耐心解答
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問