16.13日,市場營銷部采購員周明池出差回廠,報銷差旅費1420元(出差補助30元/天;火車票2張,共400元:住宿費發票1張,金額600元;市內車票12張，金額240元）現金收訖。17.15日,鑄造車間生產領用油漆70千克,單價45元。25KW電機殼耗用30千克，40kW電機殼耗用40千克。18,17日,廠長劉明德報銷5月份手機費217.50元,現金付訖。19.20日,簽發轉賬支票1506.38元,支付萬山市自來水公司2017年10月21日水費及進項稅額。其中,鑄適車間負擔水費890元，廠部負擔水費492元。20.21日,按規定程序,將盈余公積60000元轉增資本。21.24日,向萬山市西南電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發票內列:25KW電機殼1000臺,單價171元,價款171000元,稅額22230元。當即收到轉賬支票送存銀行。22.26日，經批準，轉銷前欠萬山市廢品公司貸款。
您好，16、只說了員工報銷1420，但沒說之前借了多少，現金收回金額也沒有，題目不全 17、借制造費用3150，貸原材料3150 18、借管理費用217.5，貸庫存現金217.5 19、借制造費用890，管理費用492，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）124.38，貸銀行存款1506.38 20、借盈余公積60000，貸實收資本60000 21、借銀行存款193230，貸主營業務收入171000，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）22230
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16.13日,市場營銷部采購員周明池出差回廠,報銷差旅費1420元(出差補助30元/天;火車票2張,共400元:住宿費發票1張,金額600元;市內車票12張，金額240元）現金收訖。17.15日,鑄造車間生產領用油漆70千克,單價45元。25KW電機殼耗用30千克，40kW電機殼耗用40千克。18,17日,廠長劉明德報銷5月份手機費217.50元,現金付訖。19.20日,簽發轉賬支票1506.38元,支付萬山市自來水公司2017年10月21日水費及進項稅額。其中,鑄適車間負擔水費890元，廠部負擔水費492元。20.21日,按規定程序,將盈余公積60000元轉增資本。21.24日,向萬山市西南電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發票內列:25KW電機殼1000臺,單價171元,價款171000元,稅額22230元。當即收到轉賬支票送存銀行。22.26日，經批準，轉銷前欠萬山市廢品公司貸款。
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23.27日,簽發轉支票3051元,支付市南供電局電費及進項稅額。其中,鑄造車間負擔電費2300元,廠部負擔電費400元。24.29日,向萬山市水動電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發票內列:40KW電機殼900臺,單價198元,價款178200元,稅額23166元。當即收到轉賬支票送存銀行。25.30日,分配本月職工工賢總額80500元,按用途分配為:25KW電機殼生產工人工資24000元40KW電機殼生產工人工瓷30000元。鑄造管理人員工資3500元,廠部管理人員工資23000元。原始憑證代號：6-25.26.30日,簽發轉賬支票11270元購入濃縮刺梨飲品,當即向各部門職工發放。27.30日,計提本月固定資產折舊費,其中鑄造車間應提折舊2000元,廠部負擔2500元。28.30日,計提應由本月負擔的短期借款利息費用562.50元。29.30日,將本月發生的制造費用總額按生產工人工資比例分配轉人25KW電機殼,40KW電機殼的主產成本。30.30日,本月新投產的25KW電機光1000臺、40KW電機殼1000臺全部完工驗收入庫,計算并結轉其實際生產成本。
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16.13日,市場營銷部采購員周明池出差回廠,報銷差旅費1420元(出差補助30元/天;火車票2張,共400元:住宿費發票1張,金額600元;市內車票12張，金額240元）現金收訖。17.15日,鑄造車間生產領用油漆70千克,單價45元。25KW電機殼耗用30千克，40kW電機殼耗用40千克。18,17日,廠長劉明德報銷5月份手機費217.50元,現金付訖。19.20日,簽發轉賬支票1506.38元,支付萬山市自來水公司2017年10月21日水費及進項稅額。其中,鑄適車間負擔水費890元，廠部負擔水費492元。20.21日,按規定程序,將盈余公積60000元轉增資本。21.24日,向萬山市西南電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發票內列:25KW電機殼1000臺,單價171元,價款171000元,稅額22230元。當即收到轉賬支票送存銀行。22.26日，經批準，轉銷前欠萬山市廢品公司貸款。
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17.15日,鑄造車間生產領用油漆70千克,單價45元。25KW電機殼耗用30千克，40kW電機殼耗用40千克。18,17日,廠長劉明德報銷5月份手機費217.50元,現金付訖。19.20日,簽發轉賬支票1506.38元,支付萬山市自來水公司2017年10月21日水費及進項稅額。其中,鑄適車間負擔水費890元，廠部負擔水費492元。20.21日,按規定程序,將盈余公積60000元轉增資本。21.24日,向萬山市西南電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發票內列:25KW電機殼1000臺,單價171元,價款171000元,稅額22230元。當即收到轉賬支票送存銀行。22.26日，經批準，轉銷前欠萬山市廢品公司貸款。23.27日,簽發轉支票3051元,支付市南供電局電費及進項稅額。其中,鑄造車間負擔電費2300元,廠部負擔電費400元。
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22.26日，經批準，轉銷前欠萬山市廢品公司貸款。23.27日,簽發轉支票3051元,支付市南供電局電費及進項稅額。其中,鑄造車間負擔電費2300元,廠部負擔電費400元。24.29日,向萬山市水動電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發票內列:40KW電機殼900臺,單價198元,價款178200元,稅額23166元。當即收到轉賬支票送存銀行。25.30日,分配本月職工工賢總額80500元,按用途分配為:25KW電機殼生產工人工資24000元40KW電機殼生產工人工瓷30000元。鑄造管理人員工資3500元,廠部管理人員工資23000元。原始憑證代號：6-25.26.30日,簽發轉賬支票11270元購入濃縮刺梨飲品,當即向各部門職工發放。27.30日,計提本月固定資產折舊費,其中鑄造車間應提折舊2000元,廠部負擔2500元。28.30日,計提應由本月負擔的短期借款利息費用562.50元。29.30日,將本月發生的制造費用總額按生產工人工資比例分配轉人25KW電機殼,40KW電機殼的主產成本。30.30日,本月新投產的
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