老師，就是我們酒店采購了一批物品，但是是老板自己掏錢買的不報賬的，但是一批物品發生了退貨，退回來的錢是退回我們酒店的私戶的，這筆怎么做分錄？ 之前拿到單據的時候我做的是，借：管理費用開辦費 貸：其他應付款
你好！這批貨物你們進費用了嗎？如果沒有的話通過其他應付款核算。
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老師，就是我們酒店采購了一批物品，但是是老板自己掏錢買的不報賬的，但是一批物品發生了退貨，退回來的錢是退回我們酒店的私戶的，這筆怎么做分錄？ 之前拿到單據的時候我做的是，借：管理費用開辦費 貸：其他應付款
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你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續出現什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業務系統中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬
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老師 你好，我想問下，在我們舊系統上有個應收，還有一個單子是其他收貨單（當時是客戶使用過后，把產品退了回了，沒有要錢，所以做了其他收貨，就只增加了庫存），，然后換了新系統之后，，，把退回來的這批貨又算錢了，然后就和應收核銷了，但是我們新系統上只有應收，沒有掛退回的那筆，那核銷了應該怎么做賬呢老師
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老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
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我公司打給A公司一筆錢，讓幫我們刷單，當時業務申請付款的時候寫的是購買商品，會退回，我以為這筆錢會原路退回，然后做成借其他應收款貸銀行存款，然后到月底的時候，天貓店里面有幾筆訂單，訂單的款項是回到公司支付寶賬戶，然后這幾筆訂單有的是發貨了，有的沒發貨，我應該確認收入嘛？確認收入的話會不會算是多記收入，但是不做收入的話，我應該怎么進行賬務處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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因為是還沒開業的酒店，都進了管理費用開辦費。那現在是不是做一個銀行存款增加，一個管理費用減少
你好！是的，可以這樣處理
借：銀行存款增加，借：管理費用（紅字）？
你好！不是記錄開辦費了嗎？要沖回來的。一般是借方紅字
具體分錄是什么
如果你計入了管理費用開辦費的話，現在就借管理費用開辦費紅字借銀行存款籃子。
沒有貸嗎
你好，是的，這樣沒有貸方發生了。