你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦巍Ｈ缓笪邑攧?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

老師 你好，我想問下，在我們舊系統(tǒng)上有個應(yīng)收，還有一個單子是其他收貨單（當(dāng)時是客戶使用過后，把產(chǎn)品退了回了，沒有要錢，所以做了其他收貨，就只增加了庫存），，然后換了新系統(tǒng)之后，，，把退回來的這批貨又算錢了，然后就和應(yīng)收核銷了，但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收，沒有掛退回的那筆，那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師

老師我想問一下，就是我們有一筆貨款，他是在我接手之前，打給了供應(yīng)商的貨款，但是客戶還是屬于欠我們的貨款，沒有打，然后我要收回這筆貨款之后，需要把這錢打給之前那個公司，這樣的分錄我該怎么做嗯，貸 ：應(yīng)付賬款，借什么，庫存商品嗎

老師， 有這樣一個情況： 我司2014年之前用的其他財務(wù)軟件，2014年之后換成了金蝶系統(tǒng)； 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2012年的時候我們向客戶支付了5W的押金，在老系統(tǒng)中是做到了其他應(yīng)收-質(zhì)保金； 但是在2014年換新系統(tǒng)的時候，期初數(shù)據(jù)中并沒有把這5W的質(zhì)保金轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)中，應(yīng)該是之前遺漏了； 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問題，需要把這5W的質(zhì)保金新增到賬上，我應(yīng)該怎么做憑證呢

現(xiàn)在有一個問題，我們月初換了一個系統(tǒng)，供應(yīng)商有 42件貨在我們倉庫，庫管不知道這個情況，就實物盤點以后把這個貨入庫了，現(xiàn)在我們的供應(yīng)商對賬后有51件貨在我們這里然后銷售給了我們，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢！如果我做其他出庫出掉這42件，這個客戶應(yīng)該出給誰，如果出給供應(yīng)商那我這個錢掛在她頭上，然后入庫應(yīng)該是掛在供應(yīng)商上，那這個差的件數(shù)損失應(yīng)該怎么做呢