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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。存貨采用實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。甲公司2019年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)向B公司采購(gòu)甲材料~增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款900 000元、增值稅117 000元,另有運(yùn)費(fèi)2000元，增值稅額180。發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá)材料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨物及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付。 (2)1日，向己公司除銷(xiāo)產(chǎn)品一批，合同約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10, 1/20, N/30 (計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅) ,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的商品價(jià)款為20萬(wàn)元增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,該批產(chǎn)品成本總額為12萬(wàn)元。產(chǎn)品已發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件, 甲公司于12月7日收到乙公司上述款項(xiàng)。 (3) 10日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的N生產(chǎn)設(shè)備，取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為800000元,增值稅稅額為104000元，款項(xiàng)尚未支付。 (4)18日,向兩公司銷(xiāo)售—批原材料,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為10萬(wàn)元，增值稅稅額為1.3萬(wàn)元，由于是成批銷(xiāo)售甲公司給予兩公司10%的商業(yè)折扣，材料已于當(dāng)日發(fā)出，同時(shí)收到兩公司開(kāi)出的商業(yè)匯票一張。該批材

2020-06-22 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-06-22 16:26

你好 1 借，原材料902000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)117180 貸，銀行存款 2 借，應(yīng)收賬款22.6 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷(xiāo)2.6 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12 貸，庫(kù)存商品12 借，銀行存款22.2 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.4 貸，應(yīng)收賬款22.6 3 借，固定資產(chǎn)800000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)104000 貸，應(yīng)付賬款904000 4 借，應(yīng)收票據(jù)11.3 貸，其他業(yè)務(wù)收入10——已按扣除折扣 后的金額開(kāi)票 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)增銷(xiāo)1.3

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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