我公司收到一張水費專票紅票是退我們三月份部分水費的，又給我開了一張本月水費專票兩張票的金額并不相同，是有差額的而且水務公司實際并未退錢我公司這月也沒交錢，上月我公司水費專票已經認證并做了進項稅額轉出，像這個情況我應該如何做賬

我公司三月份收到水費專票一張這張票已經認證并做了進項稅額轉出，四月份自來水公司退給我公司一部分三月份水費錢的紅票專票我想問一下這個情況我要如何做賬，我公司并未收到退回的這部分錢

老師，我們公司疫情期間減免增值稅，9月收到一張電費專用發票，未稅金額為607.08，稅額為78.92，當時的會計分錄為：借：銷售費用電費607.08，進項稅78.92，貸：銀行686：借銷售費用電費78.92，貸進項稅額轉出78.92，11月對方說這筆錢多收了，要退給我們，并開了銷項負數發票，請問我們要怎么做賬

我們公司是一般納稅人企業，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業務成本應交稅金-進項貸：應付賬款現在發票要退回去，并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎？借：主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸：應付賬款負數

我們4月收到一張藍字發票，記賬付款之后發現對方多開了756.85元，我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進項稅額轉出，并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候，發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經處于紅沖狀態了，也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢？