我是小規(guī)模企業(yè)，預(yù)交所得稅時(shí)沒(méi)有報(bào)未達(dá)到起征點(diǎn)免征的增值稅，匯算清繳時(shí)應(yīng)該塡調(diào)整表的哪一行
你好，營(yíng)業(yè)外收入里面
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我是小規(guī)模企業(yè)，預(yù)交所得稅時(shí)沒(méi)有報(bào)未達(dá)到起征點(diǎn)免征的增值稅，匯算清繳時(shí)應(yīng)該塡調(diào)整表的哪一行
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湖北省小規(guī)模納稅人，2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅，我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》，顯示 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn)，不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策，不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存！ 應(yīng)該怎么弄了，謝謝！
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老師，按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人，在本季度的第一個(gè)月有異地預(yù)繳了增值稅及附加稅，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅，到季末末達(dá)到起征點(diǎn)，是免征稅的，那么已預(yù)繳了的稅季末該怎么做賬務(wù)處理
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你好老師，小規(guī)模公司季度存在應(yīng)交增值稅的費(fèi)用但季度未達(dá)到45w后免征增值稅的，年底計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)免征的增值稅費(fèi)用需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額
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老師，一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思？
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老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照起始日期是成立的時(shí)間嗎
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我們是小規(guī)模企業(yè)，生產(chǎn)銷售玩具的，有網(wǎng)店。我3月底來(lái)這邊上班的。我看24年12月計(jì)提了6萬(wàn)多的工資，在基本銀行賬戶里沒(méi)有這筆流水，所以一直沒(méi)沖這6萬(wàn)多計(jì)提，一直掛在賬上。今天發(fā)現(xiàn)，他是通過(guò)網(wǎng)商銀行付的，但是之前都沒(méi)有做過(guò)網(wǎng)商銀行的賬，這6萬(wàn)怎么沖掉啊。
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23年我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是240萬(wàn)，納稅評(píng)估，我們自查成本應(yīng)該是200萬(wàn)，這就多入了40萬(wàn)成本么，然后當(dāng)時(shí)也做了補(bǔ)繳，我想問(wèn)這個(gè)賬現(xiàn)在我該怎么做
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雇傭臨時(shí)工沒(méi)簽合同 怎么記賬
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，我公司給被掛靠公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我這邊工人班組包工頭也有自己的小規(guī)模勞務(wù)公司，我讓他們?cè)匍_票給我。這樣可行嗎？但是他們問(wèn)我公司要開發(fā)票交稅的各項(xiàng)費(fèi)用，這樣合理嗎？
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用u盾登錄電子稅務(wù)局，輸入單位密碼后，再選擇人員(比如法人，財(cái)務(wù)，報(bào)稅人員)，這里選擇密碼驗(yàn)證登錄，這里的密碼是在哪里修改，這個(gè)密碼是不是個(gè)人所得稅app個(gè)人登錄的密碼
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請(qǐng)問(wèn)注銷公司需要什么資料呢？
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年度匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅怎么做賬？用得到以前年度損益調(diào)整么？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整 那么利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配有差額怎么辦？ 年末分配的時(shí)候按資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表呢？
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老師，我同時(shí)為5家公司辦稅、開票員，有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這一行，放到其他稅務(wù)局又檢測(cè)
預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有放到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
沒(méi)有
第一個(gè)表格放到第一個(gè)大類其他里面。
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤(rùn)表加上這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，與四季度利潤(rùn)不一致了，這樣報(bào)可以嗎
你好，利潤(rùn)總額主表，和你的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是一樣的就可以，這個(gè)是納稅調(diào)整的項(xiàng)目。
年報(bào)利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額與四季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一致，可以嗎
不一致，會(huì)有提示的，這個(gè)不能