Q
老師。申報表里有個減免稅申報表中的免征項目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧，第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
2020-03-20 23:42
2020-03-20 23:43
你好 你開的免稅的發票嗎
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按免稅發票填報，實際當時是開的代稅率的普票，這是調整報表，疫情期間免征增值稅的
一月我們已正常交納，未享受，但是在這月二月要調整，一月報表把當時的普票與未開票部分享受免征
填寫價稅合計 多出的稅額不用管
附表四中的第五列免稅額，不代表我一月多交納的金額吧？
截圖看下附表四
嗯，應該是價稅合計，我就不太明白，第五列的免稅額起到什么作用，給主表沒什么勾級關系吧？
這個
25520.23這個免稅額，跟主表好像沒什么關系呢
這個是免稅的填寫 稅額 體現稅務局給減免稅收金額
這個是減免表 不是附表四
我調整完，多交納的稅款，不是那個免稅額，是正確的吧？對，減免稅明細表不是表四
是的 正確的，
哦，糾結了半天，那個免稅額跟主表好像也沒什么關系，
上面回復了 如果有疑問可以問下稅務局 這個是他們設置的公式