您好，我想請教一下，我第一次審計，有一個稅審項目，經理讓我去查被審單位的工資情況，看是正常員工的工資還是銷售人員的勞務費，以及社保等是否正常計提，我需要要求被審單位提供什么樣的資料

老師請問下，外貿公司業務員下單到發貨這過程中財務部需要介入對銷售訂單發貨前要對收款情況進行審核嗎？還是說前期可以由業務員自己去把控收款，等月底財務定期做匯總來計算多少款項未收，統一匯報統一催繳，我們公司目前是一單單去審核每一單確保定金收了才可以下采購最近發現業務量越來越多對于工作強度很大質疑這樣的合理性。想了解正常的公司是怎么操作這塊的？

老師您好，請問：我是新手，那么我的實操工作流程安排： 每月25號我會拿著上個月個稅系統的申報表，問主管當月的人員及應發工資是否有變化，然后問主管下個月的上社保人員是否有變化，沒變化的情況下確認無誤后我會繳納社保，之后我根據社保繳費明細和主管提供的應發工資數制作工資表、計提企業社保費，然后根據銷項票和行業稅負率，反推需要的進項稅大概數額，然后在老板找來進項票之后，我進行進項稅勾選認證操作。然后次月初，我去銀行打印銀行回單和對賬單，然后根據原始憑證（包含發票、合同、領導及部門審批單、銀行回單、對賬單等等），記賬，之后納稅申報。請問這樣可以嗎？蟹蟹

廖君老師是否還在？希望您再接題”您好，我認為政策和文件沒有用，要跟工資掛鉤，我們一個項目多少利潤，沒有完工前每月匯報成本發生多少，發給項目負責人，這樣他就知道是不是發票沒有來，另外我覺得這些物資部和工程部付過錢了，沒有來發票，我們財務 是知道的，月末要把往來余額明細核對，讓項目相關人員取得發票，這個情況的出現，財務也有責任，我們沒有及時反饋“-------第1種情況，工程部沒有做工程計量單都是甲方說結多少就結多少（關系工程）所以成本票據是財務根據收款情況提供給工程部，第2種情況付款會計是最后知曉，票據審核是出納在審，會計半真空。所以這個失誤在所難免，請教廖君老師，這一塊如何加強財務上的管理呢？

我們公司是做線上教育的，用戶通過app進行付款，現在公司想要注銷，但是賬上的應收應付，尤其預收金額很大，有三百多萬，我在網上有查到說可以把債權債務轉給正常經營的公司，我想請問下1.我們還有其他正常經營的公司，可以這樣操作嗎？2.這樣操作在公司注銷前做準備工作的時候債權債務賬務怎么做？3.這么處理的時候提交的審計清算報告是要出具哪一種？有什么要求？4.債權債務轉給正常經營的公司需要債權債務人簽訂什么通知書才可以嗎？5.稅局注銷的時候這塊是不是只關注清算審計報告就可以？