Q
我們公司是做線上教育的，用戶通過app進行付款，現在公司想要注銷，但是賬上的應收應付，尤其預收金額很大，有三百多萬，我在網上有查到說可以把債權債務轉給正常經營的公司，我想請問下1.我們還有其他正常經營的公司，可以這樣操作嗎？2.這樣操作在公司注銷前做準備工作的時候債權債務賬務怎么做？3.這么處理的時候提交的審計清算報告是要出具哪一種？有什么要求？4.債權債務轉給正常經營的公司需要債權債務人簽訂什么通知書才可以嗎？5.稅局注銷的時候這塊是不是只關注清算審計報告就可以？
2024-11-26 11:57
2024-11-26 12:02
?您好，1.不可以的，咱寫個分錄看，根本不能把賬上的往來沖平的 2.把債權債務清理，應收收不回是營業外支出（但不能稅前扣除），應收而不付是營業外收入，我們悄悄把應收應付對沖 一些，但這個操作不能在注銷前1年（我朋友公司這樣操作稅務局把這個調整分錄調出來了） 3.清算申報就是跟我們賬上的數據填，如果有疑問風險科會有回復我們 4.轉讓不了的，轉讓了現在的公司就欠正常經營公司的款了，往來又不平了 5.不是的，稅務會看我們這一年的申報數據的，異常的變動會跟我們聯系問什么情況
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老師，您的意思就是就算轉給正常經營的公司，那往來賬還是有大的余額，除非是做成收入才能抹平，抹平了稅務那才能注銷，要不然稅局不會讓注銷？就算找事務所出報告，也是只能出那種沒有往來賬項的清算報告才可以對吧老師？
您好，是?的，我們賬面上有虧損么，這些調增一部分如果不用交稅就好辦的。 2.出那種沒有往來賬項的清算報告才可以，是的，注銷時只能是銀行存款和所有者權益科目有余額，其他科目都要清理的
我們到10月底的累計利潤是負的，但是未分配還有兩百多萬，感覺沒法處理
哦哦，負債表的未分配利潤是最終的，那我們明年再注銷吧，今年把往來清理掉，在注銷前大金額清理不合適的
老師我還想問下，比如1月注銷，注銷時提供的報表審計報告就是上個月12月底的？1月就不要再發生任何往來以及賬務處理了對吧？或者說就是注銷時公司銀行流水，賬務都是一動不動的狀態對吧？
您好，也不是是我們銀行流水，賬務都是一動不動的狀態，正常的賬務是可以的，現在我們不是往來科目余額很大么，想悄悄用往來資產和往來負債科目來沖平一些，