老師本月進項10845.70 銷項是48890.50 需要繳納38044.80 我月底需要計提嗎 還是月初直接做 借:應交稅費_增值稅_已交稅金38044.80 貸:銀行
你好，如果是12月份的賬務 借：銷項48890.5 貸：進項10845.7 轉出未交增值稅38044.8 借：應交稅金—增值稅（轉出未交增值稅）38044.8 貸：應交稅金—未交增值稅 38044.8 借：應交稅金—未交增值稅 38044.8 貸：銀行存款 38044.8
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老師本月進項10845.70 銷項是48890.50 需要繳納38044.80 我月底需要計提嗎 還是月初直接做 借:應交稅費_增值稅_已交稅金38044.80 貸:銀行
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老師，當月銷項稅4166.17 ，進項稅4095.96（已勾選認證）增值稅月底結轉是不是 這樣錄 1、借：應交增值稅-應交增值稅-應交銷項稅 4166.17 貸：應交稅費-應交增值稅-應交進項稅 4095.96 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 70.21 （在貸方需要繳納 ）2、借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 70.21 貸：應交稅費-未交增值稅 70.21 3 、下月繳納時 借：應交稅費-未交增值稅 70.21 貸：銀行存款 70.21 ；
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小規模需要計提增值稅嗎？比如4-6月的增值稅，需要在6月計提嗎？需不需要做筆分錄，借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅？還是在7月支付的時候直接做一筆借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 ，如果不做借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅，那不是應交稅費-銷項稅額一直掛著余額？
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老師想咨詢下工業企業增值稅當月不需要計提,次月繳納直接做分錄吧借：應交稅費-已交稅金，貸：銀行存款是嗎，月底再結轉已交稅金嗎
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老師我上月轉出未交增值稅，本月繳納的增值稅，做了借未交增值稅貸銀行存款，請問老師我月底還要做借銷項貸轉出未交增值稅嗎？
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委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅，是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了，所以不交對嗎？
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關稅為啥是 10800??14% ??？他不是關稅計稅價格，加關稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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這個為啥要 5989-5085 ??？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
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老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
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現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
粵公網安備 44030002003870號
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老師如果不交增值稅就直接留底，不做這分錄對吧。
你好，也需要結轉一下增值稅，銷項進項12月份的余額都要是零的。
那比如只有進項稅10845.70我要怎么做
借:轉出未交增值稅_10845.70 貸:進項稅_10845.70
你好， 借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-增值稅（轉出未交增值稅） 轉出未交增值稅要結平