老師你好，我這個情況如何處理：1.銷售收入 借：銀行存款12204.52 貸：主營業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項 1007.71 2.月末了，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費~這交增值稅~銷項1007.71 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸：應(yīng)該稅費~未交增值稅1007.71 本來我是要交1007.71元的稅，但是我在是，申報時才發(fā)現(xiàn)，原來進項還有留底沒扣完的稅款471.29元，申報后我實際扣款是536.42元，但是賬面上是沒有做這筆471.29元會計分錄，那我現(xiàn)在要怎么做，才能把計提的1007.71變成實際交的536042元？

您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱，出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好，在出口到我們企業(yè)，等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進的貨，不會收匯，不知這種情況是否可以申請出口退稅，需不需要確認(rèn)收入，還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷？如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款，會一直掛帳，不太清楚該如何做賬務(wù)處理？ 像這種情況如果不能申請退稅，那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣？還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入，那確實是出口了，但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ，不知道這種情況該如何處理？感謝老師的回答

您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱，出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好，在出口到我們企業(yè)，等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)（也是我們的供應(yīng)商）然后用來包裝我們需要進的貨，不會收匯，不知這種情況是否可以申請出口退稅，需不需要確認(rèn)收入，還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷？如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款，會一直掛帳，不太清楚該如何做賬務(wù)處理？ 像這種情況如果不能申請退稅，那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣？還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入，那確實是出口了，但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ，不知道這種情況該如何處理？感謝老師的回答

應(yīng)聘廚師長來我酒店試菜，還未入職，老板同意報銷來回路費。進項能否抵扣，該如何入賬