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老師,你好,請問我做賬計提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時,未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元

2025-04-28 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-28 11:32

同學稍等,老師看一下。

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:35

你好,你這里未開票的1600249.84最后是不是全部都開票了。 你用查一下開票金額具體是多少,和未開票再比對一下。

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快賬用戶4810 追問 2025-04-28 11:53

沒有全部開票,還有224102.05元未開票開票1376146.79元,就是對比了相差1152043.74元

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齊紅老師 解答 2025-04-28 12:03

你看你是不是沖錯了,開票的1376146.79沖了224102.05大概就是你多的1152043.74

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同學稍等,老師看一下。
2025-04-28
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票12093.6 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票12093.6 貸:主營業務收入?–已開票12093.6 已開票 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-已開票7154 ???????應交稅費-應交增值稅
2025-04-08
同學你好 暫估的收入就是未開票收入 以后說未開票收入就行了 開票之后未開票的就要沖減了
2022-02-22
你好 是的 12月份到賬的收入沒開票 填在12月份申報表上 如果少填了 目前還在征期 建議作廢 重新填寫
2023-01-11
你好,你已經結賬嗎?你再補上一個紅沖的無票收入。
2022-01-06
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