老師，23年底有申請(qǐng)發(fā)票作廢，然后退稅退到了24年，當(dāng)時(shí)退稅做的負(fù)數(shù)，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)稅費(fèi)及附加是負(fù)數(shù)報(bào)不過去怎么處理？
你好，你退稅的時(shí)候如何做的分錄。
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老師 我是銷售方 ，收到退貨 開了銷售負(fù)數(shù)發(fā)票，跨年了。然后申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，做賬怎么處理怎么轉(zhuǎn)出來呢
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我是核定增收小規(guī)模，這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0，增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁炊悇?wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅，不是很理解，可以把負(fù)數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時(shí)候嗎？那時(shí)交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了？
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老師我在六月份代開的專票作廢了，當(dāng)時(shí)申報(bào)6月份的申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)帶出的附加稅退稅金額是錯(cuò)誤的（圖1），我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額（圖2），退稅金額在8余份已經(jīng)申請(qǐng)退稅了，現(xiàn)在在申報(bào)9月份報(bào)表時(shí)，本年累計(jì)金額23行城建稅怎么還是-9.79
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老師，2022年的一筆銷售退回，由于已經(jīng)申報(bào)，我該怎么處理呢？（其實(shí)在2022年的時(shí)候稅控盤就已經(jīng)開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)做賬沒看見發(fā)票，）現(xiàn)在不想更改申報(bào)數(shù)據(jù)，賬務(wù)上怎么處理呢
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，22年年底，開了一張普票，當(dāng)時(shí)是免稅的，然后當(dāng)時(shí)開了紙質(zhì)上寫作廢，系統(tǒng)沒有作廢，在23年才發(fā)現(xiàn)，23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅，稅務(wù)局說要去更正22年第四季度的稅，那么23年怎么做帳
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借銀行存款 貸稅金及附加
然后平時(shí)季報(bào)也沒提醒
，你這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整，不是用稅金及附加。
具體分錄怎么做？
你好借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交X稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交X稅，貸以前年度損益調(diào)整
老師，這樣是不是24年所有的報(bào)表都要變更
是的，是需要變更了。
好的，謝謝老師
老師，這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目能直接用利潤分配未分配利潤嗎？
你好，可以的操作沒問題。
老師，我這個(gè)賬務(wù)是24年1季度發(fā)生的，那是把所有的賬務(wù)都要返回重新修改嗎？還有其他辦法嗎？
你好，你改到12月就行了。