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小微企業(yè)匯算清繳通常需要勾選以下幾張表： 1.?A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》：“基本經(jīng)營情況”為必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在相關(guān)事項(xiàng)時(shí)必填；“主要股東及分紅情況”免填。 2.?A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》：小微企業(yè)必填表單。 3.?A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》：若企業(yè)有稅會(huì)差異等需要調(diào)整的事項(xiàng)，需填報(bào)此表。 4.?A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》：納稅人只要發(fā)生職工薪酬相關(guān)支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)。 5.?A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》：適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)。 6.?A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》：有虧損需要彌補(bǔ)的小微企業(yè)必填。 7.?A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》：享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠的企業(yè)應(yīng)填報(bào)。

2025-04-16

齊紅老師解答 2025-04-25 08:27

根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來勾選對(duì)應(yīng)的表格。

快賬用戶1681 追問 2025-04-25 08:27

不是有必須勾選的嗎

齊紅老師解答 2025-04-25 08:30

是有些必須勾選的基礎(chǔ)表主表工資薪金資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表優(yōu)惠明細(xì)表。

不過現(xiàn)在有的省的系統(tǒng)優(yōu)惠明細(xì)表沒有。

快賬用戶1681 追問 2025-04-25 10:11

老師，現(xiàn)在減免所得稅表是合并到主表了嗎

齊紅老師解答 2025-04-25 10:12

Yeah是的，現(xiàn)在有的地方?jīng)]有這張表。