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演示賬套

高企，匯算清繳小微企業(yè)需要勾選哪幾張表

2025-04-16 14:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-16 14:34

你好，其實(shí)這個(gè)沒(méi)有固定的，看企業(yè)具體有一些什么業(yè)務(wù)涉及到哪一些表格。

齊紅老師解答 2025-04-16 14:34

并不是說(shuō)高企的小微企業(yè)就一定勾選這幾張或者那幾張。

快賬用戶4885 追問(wèn) 2025-04-16 14:38

為什么我沒(méi)有 107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

齊紅老師解答 2025-04-16 14:39

你好，系統(tǒng)沒(méi)有提供，你就可以不用管它

快賬用戶4885 追問(wèn) 2025-04-16 15:37

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除之后就要退稅了，公司不想去申請(qǐng)退稅，那除了納稅調(diào)增還有什么辦法？這個(gè)研發(fā)加計(jì)非要享受么

齊紅老師解答 2025-04-16 15:37

你好，是的，是要享受的，只能去調(diào)，沒(méi)有其他好辦法。要么就增加收入，但是增加收入更劃不來(lái)。

快賬用戶4885 追問(wèn) 2025-04-16 15:39

如果納稅調(diào)增的話一調(diào)就是一百多萬(wàn)，合適么

齊紅老師解答 2025-04-16 15:40

你好，操作是可以的。如果你擔(dān)心的話，先問(wèn)一下管理員吧。這個(gè)金額確實(shí)也不小。

小微企業(yè)匯算清繳通常需要勾選以下幾張表： 1.?A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》：“基本經(jīng)營(yíng)情況”為必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在相關(guān)事項(xiàng)時(shí)必填；“主要股東及分紅情況”免填。 2.?A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》：小微企業(yè)必填表單。 3.?A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》：若企業(yè)有稅會(huì)差異等需要調(diào)整的事項(xiàng)，需填報(bào)此表。 4.?A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》：納稅人只要發(fā)生職工薪酬相關(guān)支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)。 5.?A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》：適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)。 6.?A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》：有虧損需要彌補(bǔ)的小微企業(yè)必填。 7.?A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》：享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠的企業(yè)應(yīng)填報(bào)。

2025-04-16

你好，其實(shí)這個(gè)沒(méi)有固定的，看企業(yè)具體有一些什么業(yè)務(wù)涉及到哪一些表格。

2025-04-16

您好信息表主表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表資產(chǎn)折舊攤銷表職工薪酬表廣告費(fèi)攤銷表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表減免稅明細(xì)表

2022-04-20

其他有需要就勾選，沒(méi)有的就不用管。

2022-04-23

基礎(chǔ)信息表，主表，納稅調(diào)整明細(xì)表。職工薪酬明細(xì)表，折舊明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些是必填的。

2024-05-16

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