老師請教一下如果小規模物業公司4月份支付一筆費用款，但是5月初才能收到發票，4月份該怎么做賬?
您好，四月可以先暫估入賬
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老師你好，我們公司是今年4月份成立的，4月份成立時為小規模納稅人，并且收到一筆款項2萬元，但5月份就轉為一般納稅人了，這筆2萬元的款項，于6月份開出了專票票。請問老師，這筆2萬元的款項，應該放在哪個月份做為營業收入納稅申報？如若是在4月份申報，則屬于小規模納稅人不需要繳納稅款，如若是在6月份申報，則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規模納稅人的時候收到的，發票卻是在6月份開出，請問怎么操作才是合規的？
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我是做代理記賬的，昨天收了一筆業務，是小規模納稅人，企業一月份已付出去貨款，也在1月份收到貨，4月4號才收到進貨的發票。1月份的賬也還沒做，請問下可以直接在1月份記賬借：庫存商品貸；銀行存款嗎？
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老師，你好，請問一下我們是小規模第一季度有管理費已經支付款項了，但發票是4月才收到的 第一季度我做的分錄是 借：管理費用 貸：銀行存款 企業所得稅也扣除了 4月我收到發票應該怎么做賬呀
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老師，公司從4月份開始注冊公司。5月份營業執照才下來，那么單位答應4月份的社保，公積金，工資部分給我支付，4月份的社保，公積金，工資是我個人在上一家公司支付的。請問這筆費用，也沒有發票，怎么從公司支付給我個人？
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老師您好！四月份是小規模，五月份是一般納稅人，供應商在4月份開具了一張增值稅電子專用發票，可是在5月份才給傳過來，這筆業務在4月份記的是預付款，5月份應該怎么記，這張電子專票5月份可以抵扣進項嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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5月收到發票再沖賬就可以
具體怎么寫分錄呀老師
借：管理費用-暫估
貸：銀行存款
四月收到發票
借：銀行存款
貸:管理費用-暫估
借：管理費用
貸：銀行存款
4月做賬 借:主營業務成本-暫估 ? ?貸:銀行存款 5月做賬 借:主營業務成本-保潔費 ? 貸:主營業務成本-暫估 老師是這樣嗎？
可以的， 這樣做也可以的
好的，謝謝老師
不客氣，很高興幫你