好的，那2024年招待費是344，需要填寫嗎，

招待費是344，需要填寫的

好的，房屋折舊，攤銷需要*殘值率嗎，然后再/20年/12月，才是每月的折舊費

是的，你的理解是對的。

好，然后2024年報，4、資產計稅基礎，5，稅收折舊攤銷，需要填寫吧

是這兩項次是填寫凈值，因為已經填寫了累計折舊與攤銷數據

是，資產計稅基礎， 稅收折舊攤銷，需要填寫

是填寫凈值，還是原值

資產計稅基礎是原值

好的，還有就是2024年沒有生產，也沒有銷售，但是有調試生產工資，有房產稅，土地稅，如果我在2024年報里填寫個稅職工工資，那么在企業所得稅彌補虧損里面，2024年就是盈利的，如果不填寫個稅工資數，就是負數，這個應該怎么處理才好，因為2024年12月利潤表是負數的，謝謝

2024年12月利潤表是負數的，正常填寫，形成虧損

但是正常填寫后，在企業所得稅彌補虧損里，就自動變盈利的

你看下，我這樣填寫可以嗎，A105080資產折舊，攤銷情況表

初步判斷 ，可以這樣填寫，沒有調增

哦，那這個職工工資數，賬載金額與實際發生額，是填寫一樣的嗎，

剛才發錯了圖片，就是這兩個紅色標記的地方

匯算前已經發放，三者數據一樣

那就是賬載，實際發放工資數據填寫一樣是吧

是，賬載，實際發放工資數據填寫一樣

剛才有填寫個稅工資數，折舊數據，到了這個表，本年度是正數了，那這個需要怎樣調增，謝謝

我的問題是2024年利潤表是虧的，沒有收入，也沒有開票，所以不能結轉工資成本，實際有工資發生，那么報2024年報，為什么在企業所得稅里，會調增工資數了，