老師，你好，我公司現在發現24年有一筆費用掛多了，現在想沖回，應該怎么處理，年報怎么做
借：其他應付款 貸：利潤分配-未分配利潤
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老師你好，現在發現公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計沒有做處理，我現在應該怎么調整呢？
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老師，你好，我是小規模公司，已經跨年了發現去年多做了一張成本發票，現在應該怎么處理
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老師你好，應收賬款掛了一年多了，現在怎么處理
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老師你好，我現在查賬發現公司有一筆收入發票開了兩次，所以現在掛了一筆應收賬款，我現在應該怎么做賬務處理？
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老師，現在發現2022年有多記了一筆3千多費用的，應該怎么處理
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我們當時掛的是借：費用 貸：應付賬款 實際這筆業務是一個發票的附件，發票已經正常入賬，現在應該怎么沖回
借：應付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 沖多做的費用
那24年多做的費用在所得稅匯算時需不需要調增呢
需要修改24年12月的季報，然后更正
老師，現在稅務局不讓變更24年12月的季報，讓我們把年報報正確，那我們現在是不是變更一下24年12月的季度財務報表，再把年度財務報表和年報按照沖回之后的數據報上就可以了。
明顯就是以前年度的賬錯誤，為啥不讓變更申報呢？所得稅是權責發生制
現在確實是不讓變更以前的季報了，所以我們都不知道要咋做
那么你要問稅局呀，明明就是權責發生制，為啥不讓呢？以后征稅不亂？
說是現在規定就這樣，沒辦法
那么以前的少交稅就少交了，25年做納稅調整就行
好的，謝謝老師
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