老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到，也收不到了，我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢？

老師好，以前的財(cái)務(wù)匯算清繳時(shí)調(diào)增時(shí)沒(méi)填稅法可扣除欄金額，，只填了賬載金額，導(dǎo)致調(diào)增80w的利潤(rùn)。我現(xiàn)在接手發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，我重新申報(bào)了，但是我調(diào)整后凈利變成虧損，為什么系統(tǒng)就不準(zhǔn)用所得稅優(yōu)惠表了呢？那我是不選那張表嗎？

你好，我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)， 多做了收入，增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入， 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后， 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎？ 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上？

1.季報(bào)時(shí)需要交稅8000，但是房屋租賃費(fèi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，不能稅前扣除，我現(xiàn)在就需要把房屋租賃費(fèi)調(diào)出來(lái)對(duì)嗎？要不納稅調(diào)整時(shí)還需要補(bǔ)稅對(duì)嗎？ 2.我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本時(shí)，隨意填寫(xiě)一個(gè)數(shù)，只要成本大于收入就行，然后我納稅調(diào)整時(shí)再交稅，可以嗎

你好，我們是小規(guī)模納稅人，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年有一筆3000費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳我在申報(bào)表里做了納稅調(diào)增，要補(bǔ)交稅款，那我怎么做賬?。繒?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？ 2022年計(jì)提了一筆19000的工資，但是現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)，不確定什么時(shí)候發(fā)，需要調(diào)增嗎？ 所有的賬務(wù)處理應(yīng)該都是在匯算清繳申報(bào)以后再做調(diào)整嗎？分錄怎么寫(xiě)？需要調(diào)整報(bào)表嗎？