Q
小規模季度超過30萬元，增值稅減免申報表期初余額為0提示不可以，請問怎么填寫，
2025-04-17 21:33
2025-04-17 21:38
您好，檢查上季度申報表的 期末未繳稅額 第24欄 是否結轉至本季 期初未繳稅額 第23欄 。如果上期有稅款但未自動帶出，需手動補填。 填寫本期銷售額 第1欄 應征增值稅不含稅銷售額 ：填寫全部銷售額 含超30 部分 。 第15欄 本期應納稅額 ：按1%計算稅款 如銷售額31 ，則稅款=310000*1%=3100 。 第20欄 應納稅額合計 ：與第15欄一致 如果無其他調整 。 處理期初余額為0的報錯 如果系統強制要求 期初未繳稅額 不為空，但實際無余額： 確認上期確實無欠稅后，可嘗試填寫 0 并附說明 如電子稅務局備注欄或聯系稅務人員審核 。 如果上期有稅款未結轉，需補填上期 期末未繳稅額 并更正歷史申報表。 提交申報 保存后暫不繳款，先檢查邏輯關系 如第24欄 本期應補稅額 =第20欄-第21欄 已繳稅額 。 如果仍報錯，聯系主管稅務機關處理系統校驗問題。
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您好，這個的話，不超過是不需要寫的，不要
2024-07-13
你好，按實際金額填寫，有減免代碼可以選擇的，最終是不用交
2020-10-20
同學你好，未超過45萬，不填減免稅明細表；填主表第10行就可以；
2022-01-10
你好，開的是1%的發票嗎？如果是的話，本期發生額和實際抵扣金額里面填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。
2024-01-04
需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額?*2%填寫。
2023-07-05
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小規模上個季度，開了普票（1%），但二者之和未超過30萬，本月申報時，增值稅減免申報表，怎么填寫，申報增值稅主表怎么填寫？免稅項目怎么填寫呢？
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#提問 #小規模公司 季度不超30萬 但有專票(已交增值稅) 請問用填增值稅減免稅申報表嗎？謝謝
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