老師 我問(wèn)你一下 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)有個(gè)20000 因?yàn)?0月沒(méi)有記賬 直接導(dǎo)致整個(gè)20000沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 然后導(dǎo)致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 需要怎么調(diào)整呢？

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯(cuò)了嗎？

20年有一筆研發(fā)費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用，在21年發(fā)現(xiàn)此筆費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入生產(chǎn)成本，但是21年賬上調(diào)整分錄做錯(cuò)了，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸研發(fā)支出負(fù)數(shù)，借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出，22年如果調(diào)整的話，需要怎么做 ?

老師，才發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提的獎(jiǎng)金還在研發(fā)支出科目，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，1月用未分配利潤(rùn)科目調(diào)整后，申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎？調(diào)整了就跟第四季度財(cái)報(bào)表不一致了，調(diào)整后后面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月賬上財(cái)務(wù)報(bào)表也會(huì)一致吧

老師，去年12月的研發(fā)支出因?yàn)檎{(diào)整了借貸方正負(fù)數(shù)，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用時(shí)少了4000元，現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？怎么寫分錄？