Q
老師，請問一下資產負債表上應交稅費是負數是正常的嗎？ 因為我們有出口退稅未退的稅額，是放在應交稅費-進項稅，產生大量應交稅費負數
2025-04-15 15:26
2025-04-15 15:26
是的，沒有勾選退稅就是負數
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老師，接著上面的問題
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那負數體現是沒問題對吧
是的，以后勾選退稅再處理，不能退稅的，直接轉入庫存商品/主營業務成本
那是轉入到當期的主營業務成本嗎？例如：2023年的進項發票-退稅，但是到2025年的不想退了，是轉到2025年主營業務成本，還是2023年的
那個應該是當年就決定，不想退稅就做到發票當年的成本
當時沒覺得退稅需要這么復雜和時間久，那就是我們還要去調整2023年的報表和賬務
是的，那個按權責發生制，只能調整當年的成本
好的，謝謝
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