老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務在做賬，A公司和B公司，我在對賬的時候發現2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調賬（例如金額是1000） 借：以前年度損益調整 貸：供應商 結轉到未分配利潤科目 借：利潤分配-未分配利潤1000 貸：以前年度損益調整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎？ 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎？

公司注銷，銀行銷戶，賬上只有50了，柜員說除了利息，結算下來還倒差銀行40。然后現金轉了筆進去補扣管理費。那轉轉進銀行的這幾十塊錢無法報銷了可以做這個分錄嗎？還是說有哪種更好的處理辦法 收錢-借：銀行 -貸：其他應付款 銷賬 借-其他應付款 貸-未分配利潤

22年7月9#應做借其他應付款 貸銀行，但是當時做的管理費用貸銀行，23做賬直接做借：利潤分配-未分配利潤可以嗎？問題2多年不付的款項（多個供應商加起來金額是1373.04元）應付賬款貸方余額。問題3應付賬款借款有余額，不開票了。做借：利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎（總金額198.2元）問題4 以前年度有個應付賬款借方余額（其實對方已開票。當時會計做賬的時候漏記了這個發票總金額是102300元）我現在做借：利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產的發票未入賬，我直接按總金額借：固定資產貸應付賬款對嗎（稅款還沒錯她做的，所以我按的含稅金額入的固定資產）

1、本公司內部審計后，以前年度職工報銷的部分管理費用需要退還給公司，賬面上我已經做了以前年度損益調整，但是資產負債表年初的未分配利潤根據調整后的數據填上之后，資產負債表不平，這個原因是什么？我應該調整哪個報表才能平呢？以前年度的利潤表、資產負債表需要同步調整嗎？ 2、因為涉及退回銀行存款，貨幣資金的變動肯定是在2024年，如果調整以前年度報表，那么需退回的款項放在其他應收款科目嗎？

老師，有個小規模納稅人，它之前是代賬做的，不太符合實際，就是按票做賬了，有好多往來，預付預收沒辦法平，就實際都不會走賬了，也不可能用現金走賬，付款或者退款，可以直接掛其他應付法人上嗎？現在其他應付法人掛有90多萬的錢，實際是沒辦法走資金流了，想整平后，直接注銷了，賬上未分配利潤掛著盈利90多萬