老師：請問，2024年7-12月份的員工宿舍租賃費用，因為24年當(dāng)年沒有支付費用，24年房東也沒有去開票；所以24年一直都沒有計提這筆費用；到25年2月份，房東去開了2年的租賃費發(fā)票，2024.7-2026.6；同時2月份也支付了一年的費用？這種情形下要怎么調(diào)賬??？會計要怎么處理？
在2025年，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款匯算清繳納稅條減就行。
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1.去年的房租費用，因為一直沒有開票，2022年底上個會計計入的待攤費用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用，直接入2023年的費用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因為房租支付不及時，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計提的房租費用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
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老師，公司店鋪的房租老板個人銀行卡24年8月支付了6個月的工資（24年9月至25年2月）每個月1000元，共付了6000元。 問題1：老師付廠租當(dāng)月沒有通知我也沒有給支付單據(jù)，估沒做這筆費用的賬務(wù)（前期也沒有計提） 問題2：這種情況賬務(wù)分錄應(yīng)該怎么做？
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老師，24年12月租的員工宿舍，我忘記索要房東的發(fā)票了，3個員付一次款，請問可以在1月份一起索要2個月的租金嗎？這個賬是怎么做？付3個月房租已經(jīng)做了預(yù)付賬款，分攤至3個月的費用了
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老師好，24年1月支付了一年的房租100萬，24年12月發(fā)票還沒來，就在24年12月把這100萬全部做到管理費用里了，25年得知對方開不出發(fā)票了，那么在25年匯算清繳的時候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會計賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
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24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費：2520元，這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票，但是在24年11月時，會計將這筆費用直接全額計入管理費用，貸方做銀行存款，又在24年12月份收到發(fā)票時，按票面金額和稅額又入了一次管理費用，同時貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)是25年2月份了，這時該怎么調(diào)整
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你看下你的福利費超標(biāo)了沒有？沒有超標(biāo)才行。如果超標(biāo)了，就抵扣不了了。
老師：這個情況比較復(fù)雜，這個2024年1-6月份攤銷房租了，也付款了，房東沒有開票，到現(xiàn)在也沒有開
相當(dāng)于前半年攤銷了，沒有開票，后半年沒有攤銷，今年又把去年后半年的票開了。
那就調(diào)整沒發(fā)票的這一部分，但是你后期又有發(fā)票的這一部分，需要納稅調(diào)減
老師：2月份我做了，借：利潤分配-未分配利潤 3月結(jié)賬就發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)后不等于第一季度利潤表的凈利潤了，差額剛好就是2月份做的那筆金額
你好，鉤稽關(guān)系不一致，可以忽略
這樣會不會稅局檢測異常啊？
你好我們這邊不管這個