我是小規模納稅人，本季度帳面應納稅額按1%計提的，稅局報稅系統按3%減免的，請問這個帳務怎么處理，財報的應納稅額按多少填，謝謝！
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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老師，請問，我們公司技術服務費是主營業務收入，我們是小規模納稅人，按季度申報納稅，季度不超30萬，小規模納稅人是免稅的，那么我們開票時，開的1%的稅額應該怎么處理，？
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是小規模納稅人，本季度只開了專票，可是填了主表以后稅額不對，報表是按3%計算的稅額。減免申報明細表要怎么填，才會減按1%
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小規模納稅人增值稅3%減免按1%繳納，季度為未超過30萬，我將收入填寫到未達到起征點銷售額，但是免稅額是按照3%計算的，票面是1%，和票面稅率不符，請問怎么申報增值稅？
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請問下小規模納稅人，月未超過10萬，，填免稅銷售額那，但是自動出來的免稅額是系統自動出來按照3%，這個帳務處理怎么做，因為稅票是按照1%
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你好！老師，我想問一下，小規模納稅人減按1%交稅，我做賬的時候按1%計算銷項稅額，季度也是免稅的，免稅的1%稅計入營業外收入，但是稅務局的申報表上季度免稅填表時上面默認3%的稅額 我做賬是按1%，稅務局是3%，審計的說這不一致，這怎么處理呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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?您好 ?賬面始終按1%處理，實際繳納與賬面一致，無需調整。稅務申報表的3%與減免2%是系統自動處理，企業無需額外做分錄。 借：應收賬款 100 ? 貸：主營業務收入 ? ? ? ?99 ? ? ?應交稅費—應交增值稅 1 ? 借：應交稅費—應交增值稅 1 ? 貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? 1
好的，謝謝
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！