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Q

收到保險公司的員工工傷理賠款怎么做分錄呢?該員工沒有購買社保,工傷報銷的時候也沒有走公賬,保險公司理賠的時候將錢打入了公司賬戶。當然理賠的金額遠遠小于實際發生的醫療費。

2025-03-29 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-29 14:14

當時發生的醫療費,你怎么做的?沖當時的醫療費就行。

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 14:15

發生的醫療費走的私賬,現在收到了賠償款我要做對公的賬目。

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齊紅老師 解答 2025-03-29 14:19

借銀行存款貸其他應付款,然后你們報銷給個人的時候再沖這個其他應付款

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 14:19

在對公這一塊來說,是沒有記錄醫療支出這一筆的

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齊紅老師 解答 2025-03-29 14:25

個人支付的這一部分,你們支付給個人嗎? 支付的話就補手續,需要有個人支付的證明 醫療證明

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 14:37

給員工全額報銷了醫療費,現在保險公司理賠的是不是屬于我們公司的呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-29 14:41

對的是的,你可以自己留下的

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 14:43

那這種情況分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-03-29 14:46

借銀行存款 貸其他應付款保險賠償 給個人借其他應付款保險賠償 貸銀行 不給個人借其他應付款貸營業外收入 這個個人不是受傷的人 是私人賬戶

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 14:46

你抄來的吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-29 14:48

我抄誰的?去哪里抄的

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 14:52

直接放營業外收入就可以了嗎?這樣對公賬來說是不是沒有勾稽關系呀?畢竟支付的醫療保險費是私下付的

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齊紅老師 解答 2025-03-29 15:00

做營業外收入需要多久所得稅 這種是你們不支付給師傅的情況下可以這么做的,因為你得做平了,他你不能一直掛著其他應付款 公戶收款沒有問題

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 15:02

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-29 15:07

不用客氣 周末愉快

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 16:10

應該是借銀行存款,貸營業外收入吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-29 16:11

不支付給私戶的可以的

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快賬用戶8044 追問 2025-03-29 16:13

按您之前說的借其他應付款,貸營業外收入,這樣的話銀行存款我就不知道放哪里了

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齊紅老師 解答 2025-03-29 16:16

借銀行存款 貸其他應付款, 借其他應付款 貸營業外收入,

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