老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？

請問小規(guī)模公司掛靠了三個員工，從去年10月到現(xiàn)在有做工資表，但是工資一直沒有發(fā)放，掛在了”其他應(yīng)付款-法人”名下，現(xiàn)在想把這個帳平了，需要怎么處理呢？

有個公司之前的工資沒有支付，但是會計直接做到法人名下，其他應(yīng)付了，現(xiàn)在人家又公戶支付了，之前的賬怎么調(diào)??？

老師，請問一下，之前計提的工資沒有發(fā)放，是掛其他應(yīng)付款-法人這個科目，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一筆款出來，又想把其他應(yīng)付款—法人這個科目沖掉，轉(zhuǎn)款的時候應(yīng)該怎么備注

老師，你好，我手上有個公司以前的賬，會計把計提的應(yīng)付職工薪酬，貸方做到其他應(yīng)付款法人下面，導(dǎo)致法人其他應(yīng)付款金額較大，付出去的人工費之類個人又沒有開票進來，也是掛的往來款，這個怎么去平賬？