1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第13行“利潤總額”為：【383361.43】元； 2.您單位填報的《利潤表》“利潤總額”本年累計金額為：【-225638.57】元； 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報的“利潤總額”不一致，請核實。 低 申報表管理費用金額與利潤表不一致 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第5行“管理費用”為：【1007302.18】元； 2.您單位《利潤表》中“管理費用”本年累計金額為：【1227302.18】元； 3.兩者不一致，請核實申報數據填報是否有誤。 低 未享受更優惠的小微政策 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【93035.04】元； 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第25行“應納所得稅額”為：【116293.8】元； 年報出現的問題，怎么調？
你好，就是提示你利潤總額和管理費用不一致 所得稅申報表里面的和利潤表。
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業收入”為：【189927.05】元； 2.但您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第2行“營業成本”為零元，請核實。 老師，我們報表中就是沒有成本，都是費用，所以營業成本為0，風險提示這樣怎么辦呢？
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【0】元；2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第25行“應納所得稅額”為：【0.01】元；3.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“109小型微利企業”為“是”；4.您單位享受的減免稅不及小微政策優惠，請前往A107040第1行填報享受更加優惠的小微政策。。
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產減值損失”為：【1785234.22】元； 2.您單位填報的《利潤表》“資產減值損失”本期金額為：【0】元； 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產減值損失”金額與《利潤表》中填報的“其他資產減值損失”兩者存在差異，若《利潤表》中“資產減值損失”損失以負數列式的，兩者絕對值需要相等，請核實。老師我這咋弄，我這利潤報表里是在資產減值損失和信用減值損失里，那我這年報里往哪填呢
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產減值損失”為：【227946.03】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產減值準備金”賬載金額為：【-227946.03】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實。
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業收入”為：【231910】元； 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第2行“營業成本”為：【338286】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第9行“投資收益”為：【0】元； 4.申報的營業收入和投資收益小于營業成本，請核實申報數據填報是否有誤。
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我知道，昨天填的資產負債表和利潤表，現在進入企業所得稅年報，壓根看不到報表了。是到哪兒看昨天填的報表呢
點擊“我要查詢” → “一戶式查詢” → “財務報表申報信息查詢”，輸入查詢條件后即可查看已申報的財務報表
你說的是今年1月份申報的去年12月份的，那改不了啊。我說的是企業所得稅開始申報的時就讓填報表。昨天填的不知道在哪兒，硬是看不到
你好，你昨天填寫的哪一個表格看不到？財務報表還是企業所得稅？
1月申報去年12月的時候，是虧損的，現在要調整交點兒稅，現在也改不了已經申報的報表了?，F在出現年報調整了，又說數據不一致，報不了。怎么解決？
1月申報去年12月的時候，是虧損的，現在要調整交點兒稅，現在也改不了已經申報的報表了?，F在出現年報調整了，又說數據不一致，報不了。怎么解決？
你好，你的成本費用利潤不要動。你想要交點稅納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額， 或者是在扣除項目與收入無關的支出里面填寫賬在金額。納稅調增 不要調整管理費用。
我還是沒太懂，能不能說詳細點兒。你看下這兩個圖，給我說下，我應該在哪兒填？然后就是填比原來的金額低點兒，是不是這樣理解的？
納稅調整明細表30欄，這個能找到嗎？找到的截圖有一個賬載金額，你需要調整多少的利潤，填寫多少不就行了。
30其他找不到嗎？也不用你數上面就顯示。
30欄是啥呢？
你好 30欄是其他 其他
是填到哪兒呢，賬載金額，稅收金額？
你好，填寫在賬載金額里面。
按照你說的方法，申報主表 這兒成這樣了。然后可以交2萬的稅。這樣對嗎？
可以的，可以這么做的呀。