老師我想問下我們賣車的，然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發票進來，然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上，我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方，現在是這個情況，對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了，然后現在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車，那我們要高開一點發票金額開給對方嗎？其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車，那我們現在開還給對方1臺車，那這臺車款他們打給我們對公吧？不然開出去發票實際沒進賬，不合理吧老師？該怎么弄才好

我們4月收到一張藍字發票，記賬付款之后發現對方多開了756.85元，我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進項稅額轉出，并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候，發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經處于紅沖狀態了，也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢？

老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當時記賬是：借：預付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業務員支付給了對方，所以我收到的發票是對方足額開的，借：管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢

老師您好，我是一般納稅人監理公司，現在有客戶掛靠我們公司，我們扣除稅費后，對方給我們開票，開的發票我做勞務成本科目，現在是對方提前把稅款給我們轉進來了，然后我做了借銀行存款，貸其他應付款，然后我收到了成本票，就是現在不知道先收到稅款后收到成本票應該怎么做分錄呢。

老師早上好，我公司收到了一張服務費發票金額是227400元，然后我入了勞務成本科目，實際給對方付款式220000元，現在是對方把發票金額多開了，賬上還掛了數字，實際也不會再把剩下的給對方付款了，老師這種情況我現在應該怎么做賬合適呢