老師，麻煩你看一下

你好，你這兩個一個是應收賬款，一個是其他應收款。

鼠標剛好點到其他應收，你看應收。哈哈哈

你好嗯，你的應收不是沒有余額嗎？這兩個表上都沒有啊。

第二個有

你是說那個負數的1040嗎？

是的老師

你好估計他是算在其他科目負數里面去了。就是說一個負數它會放在另外一個科目，比如收賬款的負數填入到預收賬款。

你是說像資產負債表一樣，應收和預收相合并了？這就是一個明細賬應該不會有這種吧。主要這樣顯示，對賬就沒辦法對了

你好，你可以看一下他是不是在報表上有重分類了？

我一直沒用預收這個科目

你好，你可以查看一下，這個應該是軟件設置的問題。

我要怎么操作呢？

你好你看一下你的資產負債表跟明細賬的金額是不是對得上？

資產負債表和余額表對得上

你好，資產負債表表和明細賬對不上嗎？ 資產負債表，沒有預收賬款這些嗎？

沒有預收

我研究一下，謝謝老師，我想想再請教你