記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄

老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應該用以前年度損益什么的調一下 已經報過稅了也不能反結賬了

老師你好，我平時工資都是暫估的，我年底核算時，暫估和實際差異很大，如果直接對應部門沖調的話會導致我當期車間工資太低，我可以直接借主營業務成本，貸應付工資，管理費用這塊，直接借本年利潤，貸應付工資嗎，我是內賬

老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營業務成本-暫估成本 貸：應付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務費 貸：應付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業務成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應該怎樣做

老師，之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現在7月份的時候發現了這個問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現在加上了這個科目